| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021533 |
14.10.2021 |
práca s hydraul. rukou |
V-TECH s.r.o. |
53633610 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021534 |
14.10.2021 |
otočná hlavica na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
253,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021535 |
14.10.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021536 |
14.10.2021 |
olej hydraulický |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
531,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021537 |
14.10.2021 |
ND, žiarovky , odhrdzovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021538 |
14.10.2021 |
montáž zavlažovacieho systému |
Realizácie záhrad s.r.o. |
52467180 |
4 997,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021539 |
14.10.2021 |
servis kosačiek, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021540 |
14.10.2021 |
OPP, plášť do dažďa, vesta reflexná |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021541 |
14.10.2021 |
ND na kosačku Titan |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
288,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021542 |
14.10.2021 |
servis fábia NM564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
74,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021543 |
14.10.2021 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021544 |
14.10.2021 |
konzultácie Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021545 |
14.10.2021 |
konzultácie Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021546 |
14.10.2021 |
konzultácie Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021547 |
14.10.2021 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021548 |
14.10.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 611,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021549 |
14.10.2021 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
121,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021550 |
14.10.2021 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021551 |
14.10.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021552 |
14.10.2021 |
hardvér, príslušenstvo, inštalácia |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
4 679,99 EUR |
