| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021553 |
14.10.2021 |
grafický návrh a príprava |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021554 |
14.10.2021 |
obrubník záhradný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021556 |
14.10.2021 |
kobercový trávnik na námestie |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021557 |
14.10.2021 |
stožiar, rozvodnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
497,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021486 |
13.10.2021 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 071,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021487 |
13.10.2021 |
servis nakladača |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
508,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021488 |
13.10.2021 |
servis zberového vozidla NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
6 125,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021489 |
13.10.2021 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021490 |
13.10.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021492 |
13.10.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021491 |
13.10.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021493 |
13.10.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021495 |
13.10.2021 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021494 |
13.10.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021497 |
13.10.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021496 |
13.10.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021021 |
11.10.2021 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
5.10.2021 |
stravné lístky za september 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 292,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2021 |
4.10.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021436 |
30.9.2021 |
dopravná značka
|
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
70,80 EUR |
