Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021332 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hloupa Anna | 20,06 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021333 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hornáček Lukáš | 73,51 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021334 | 27.7.2021 | dovoz vody | Redaj František | 39,37 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021335 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ostrovská Martina | 131,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021336 | 27.7.2021 | dovoz vody | František Filip | 38,59 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021337 | 27.7.2021 | dovoz vody | Kyselý Martin | 63,98 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021338 | 27.7.2021 | preprave jurty | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 57,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021339 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Martišová Zita | 56,17 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021340 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 427,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021341 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021342 | 27.7.2021 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021343 | 27.7.2021 | použitie plošiny | bartok Erik | 77,70 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021344 | 27.7.2021 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 45,98 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021345 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,02 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021346 | 27.7.2021 | odvoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021347 | 27.7.2021 | odvoy odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 209,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021348 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 220,70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021349 | 27.7.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 535,04 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021350 | 27.7.2021 | dovoz vody cisternou | GEOstatik a.s. | 31589057 | 223,38 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021351 | 27.7.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 54,60 EUR |