| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021263 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021264 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021265 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021266 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021267 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021268 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021269 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021270 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021271 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021272 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
20,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021273 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021274 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 528,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021275 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny- plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
4 672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021276 |
23.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
490,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021271 |
22.7.2021 |
materiál na náter prechodov |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 611,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021275 |
22.7.2021 |
spotreba energie na VO-vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021278 |
22.7.2021 |
školenie-obsluha stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021279 |
22.7.2021 |
dlažba Behaton sivá |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 466,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021280 |
22.7.2021 |
dlažba Behaton |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 218,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021282 |
22.7.2021 |
materiál na dom smútku |
EMAILA Ing. Juraj Višňovský |
32845251 |
784,27 EUR |
