| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021365 |
22.7.2021 |
telef.hovory, str. 300 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021366 |
22.7.2021 |
telef.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021368 |
22.7.2021 |
telef.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021367 |
22.7.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021369 |
22.7.2021 |
klin.remeň |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021370 |
22.7.2021 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021372 |
22.7.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 459,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021373 |
22.7.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021374 |
22.7.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 197,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021375 |
22.7.2021 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
317,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021376 |
22.7.2021 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021377 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 555,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021378 |
22.7.2021 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
14,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021379 |
22.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021380 |
22.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021381 |
22.7.2021 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
935,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021382 |
22.7.2021 |
hojdačka |
BPP s.r.o. |
36045721 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021383 |
22.7.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
348,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021386 |
22.7.2021 |
prenájom betónových krytov |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021389 |
22.7.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
