Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021172 | 27.5.2021 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 93,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021173 | 27.5.2021 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021174 | 27.5.2021 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021175 | 27.5.2021 | BOZP a PO
|
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021176 | 27.5.2021 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021177 | 27.5.2021 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021178 | 27.5.2021 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021179 | 27.5.2021 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 487,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021180 | 27.5.2021 | el. energia, str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 258,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021181 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 206,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021182 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 132,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021183 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 421,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021184 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 169,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021185 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 323,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021186 | 27.5.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 518,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021187 | 27.5.2021 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 580,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021188 | 27.5.2021 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021189 | 27.5.2021 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 3 219,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021190 | 27.5.2021 | dlažba a obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 023,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021191 | 27.5.2021 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 69,00 EUR |
