| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021154 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021157 |
25.5.2021 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021156 |
25.5.2021 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021158 |
25.5.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021159 |
25.5.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021160 |
25.5.2021 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021161 |
25.5.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021162 |
25.5.2021 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021163 |
25.5.2021 |
koncový spínač |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
192,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021191 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021192 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu |
Pecho Peter |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021193 |
24.5.2021 |
odber odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021194 |
24.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021195 |
24.5.2021 |
nakladanie zeminy |
K.B.F.group, s.r.o. |
36344761 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021196 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021197 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
856,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021198 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
129,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021199 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
680,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021200 |
24.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Gavač Juraj |
|
9,36 EUR |
