| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021193 |
27.5.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021194 |
27.5.2021 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
862,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021195 |
27.5.2021 |
servis NM663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
438,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021196 |
27.5.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
64,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021197 |
27.5.2021 |
vruty, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021198 |
27.5.2021 |
smeťová nádoba 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021199 |
27.5.2021 |
frézovanie pňov |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021200 |
27.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 534,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021201 |
27.5.2021 |
zadné svetlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021202 |
27.5.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021203 |
27.5.2021 |
kábel, príchytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021204 |
27.5.2021 |
zhodnotenie staveb.odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021205 |
27.5.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021206 |
27.5.2021 |
PC, softwer, office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
996,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021207 |
27.5.2021 |
práca traktorbagrom |
AUTODOPRAVA Michalec |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021208 |
27.5.2021 |
tonery |
NAVIGA, s.r.o. |
43846432 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021209 |
27.5.2021 |
vytýčenie komunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021210 |
27.5.2021 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021211 |
27.5.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 265,88 EUR |
