Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF202114 | 25.5.2021 | páka ND | Sadloň Kamil | 34553550 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021135 | 25.5.2021 | račňa veľká | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021136 | 25.5.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 606,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021137 | 25.5.2021 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021138 | 25.5.2021 | výbojka 150W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 19,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021139 | 25.5.2021 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021140 | 25.5.2021 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 166,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021141 | 25.5.2021 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 45,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021142 | 25.5.2021 | vyúčtovanie - zrušenie odberného miesta | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -10,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021143 | 25.5.2021 | vyúčtovanie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021144 | 25.5.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021145 | 25.5.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021146 | 25.5.2021 | relé | Martin Čechovič - EXIT 11 | 41821122 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021147 | 25.5.2021 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021148 | 25.5.2021 | školenie stavebné stroje | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021149 | 25.5.2021 | náhradné veko | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 112,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021150 | 25.5.2021 | veko | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021151 | 25.5.2021 | vytýčenie sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021152 | 25.5.2021 | materiál na opravu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 108,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021153 | 25.5.2021 | vyúčtovanie , výmena elektromera | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 15,31 EUR |
