| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021303 |
22.7.2021 |
ND na cisternu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021304 |
22.7.2021 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021305 |
22.7.2021 |
ND na aviu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021306 |
22.7.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021307 |
22.7.2021 |
ND desta |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
134,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021308 |
22.7.2021 |
silenblok |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
20,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021309 |
22.7.2021 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021310 |
22.7.2021 |
sklo zrkadla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021311 |
22.7.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 475,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021312 |
22.7.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021313 |
22.7.2021 |
kancelárske potreby |
Market 24 |
45865108 |
187,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021314 |
22.7.2021 |
piesok na zásyp |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021315 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021316 |
22.7.2021 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021317 |
22.7.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021318 |
22.7.2021 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021319 |
22.7.2021 |
zhodnotenie odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
355,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021320 |
22.7.2021 |
preprava zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
263,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021322 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
147,26 EUR |
