| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024261 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Bernovský Juraj |
|
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024262 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024263 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 037,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024264 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
642,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024265 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Turňová Michaela |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024266 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024267 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Suanová Dana |
|
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024268 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Nemec Miroslav |
|
32,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024269 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024270 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024330 |
24.6.2024 |
ND na traktobager |
Sadloň Kamil |
34553550 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024331 |
24.6.2024 |
filtre na trafik NM476BY |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024332 |
24.6.2024 |
stavebný odpad zhodnotenie |
Podolan Jozef |
3459617 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024333 |
24.6.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 152,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024344 |
24.6.2024 |
spinacia skrinka ISEKi |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024335 |
24.6.2024 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024336 |
24.6.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 625,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024337 |
24.6.2024 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
221,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024338 |
24.6.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024339 |
24.6.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
