| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024309 |
3.6.2024 |
skrutky na ihrisko |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024310 |
3.6.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024311 |
3.6.2024 |
servis škoda 706 |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
750,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024312 |
3.6.2024 |
ovladacie tlačítko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024313 |
3.6.2024 |
ND vibračná doska |
BTPS |
44424256 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024314 |
3.6.2024 |
samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024315 |
3.6.2024 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
143,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024316 |
3.6.2024 |
puzdra na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
928,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024317 |
3.6.2024 |
rukavice , hnojivá, zemina |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
423,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024318 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024319 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024320 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024321 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024322 |
3.6.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024323 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024324 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024325 |
3.6.2024 |
vstrekovacie čerpadlo |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024326 |
3.6.2024 |
výmena kolies, opravy pneum. |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
379,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024327 |
3.6.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
109,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024328 |
3.6.2024 |
oprava valca na nakladač kramer |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
438,00 EUR |
