| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024329 |
3.6.2024 |
supertúnia, aksamietnica |
Sapáková Ivana |
48000078 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024256 |
31.5.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 903,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024272 |
31.5.2024 |
oprava traktor.kosy |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024274 |
31.5.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024303 |
31.5.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024306 |
31.5.2024 |
servis nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 431,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024307 |
31.5.2024 |
zmäkčovač vody do WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024190 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024191 |
30.5.2024 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024192 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024193 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024194 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024195 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024196 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024197 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024198 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024199 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024200 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
256,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024201 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024202 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
943,30 EUR |
