| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020561 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
90,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020562 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
380,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020563 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020564 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020565 |
28.10.2020 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 730,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020566 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020567 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
2,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020568 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
487,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020569 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020570 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020572 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020571 |
28.10.2020 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020573 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
43,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020574 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Radena Drahoš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020575 |
28.10.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020442 |
27.10.2020 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020444 |
27.10.2020 |
opravy kosačiek a píl, nylón 3,0mm |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
567,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020448 |
27.10.2020 |
smeťová nádoby 110 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
879,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020449 |
27.10.2020 |
zadný plech rotopres |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 233,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020451 |
27.10.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
