| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020472 |
27.10.2020 |
servis NM 697 CM |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
478,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020473 |
27.10.2020 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
50,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020474 |
27.10.2020 |
ND oprava kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
107,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020475 |
27.10.2020 |
výroba púzdra |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020476 |
27.10.2020 |
vývoz odpadových vôd, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020477 |
27.10.2020 |
ND, maják zrkadlo, |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020478 |
27.10.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 723,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020479 |
27.10.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020480 |
27.10.2020 |
tesnenia, poistky, trojuholník, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
111,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020481 |
27.10.2020 |
navýšenie mýta, NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020482 |
27.10.2020 |
vrátenie nespotrebovaného mýta, NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-48,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020483 |
27.10.2020 |
ND na pivné sety |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020484 |
27.10.2020 |
tlačiareň Canon MF443dw |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
345,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020485 |
27.10.2020 |
alkoholová dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020486 |
27.10.2020 |
háky na ramenáč NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020487 |
27.10.2020 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020488 |
27.10.2020 |
odobratie stavebného odpadu, štrkopiesok |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
257,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020491 |
27.10.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020492 |
27.10.2020 |
PO a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020493 |
27.10.2020 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
120,59 EUR |
