| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020494 |
27.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
693,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020495 |
27.10.2020 |
zemné práce na aleji Dubník |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020496 |
27.10.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020497 |
27.10.2020 |
skriňa vstavaná |
F+K Ján Kerák |
40272737 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020498 |
27.10.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
155,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020499 |
27.10.2020 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020500 |
27.10.2020 |
expanzná nádoba 1,2 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020501 |
27.10.2020 |
krytky, svodič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020502 |
27.10.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 089,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020503 |
27.10.2020 |
odborná ročná prehliadka ÚK sálavého systému v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020504 |
27.10.2020 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 626,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020505 |
27.10.2020 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020507 |
27.10.2020 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
329,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
26.10.2020 |
Dodávka pracovných odevov a obuvi |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2020 |
23.10.2020 |
Dodatok č.11 k Zmluve 1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2020 |
22.10.2020 |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov a povinností |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020013 |
20.10.2020 |
Výmena povrchu z umelej trávy |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
13.10.2020 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 030,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
12.10.2020 |
Poistná zmluva biznis plus JCB |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
31325416 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2020 |
12.10.2020 |
Dohoda č.20/10/54X/5 - na podporu vytvárania prac.miest |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
|
