| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020078 |
14.4.2020 |
stravné lístky za február 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 147,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020097 |
14.4.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020099 |
14.4.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020102 |
14.4.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020103 |
14.4.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020108 |
14.4.2020 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
910,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020109 |
14.4.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020110 |
14.4.2020 |
sklo zadné na traktor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020111 |
14.4.2020 |
obaly z papiera a lepenky - spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020112 |
14.4.2020 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
176,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020113 |
14.4.2020 |
servis zberný voz NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
585,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020114 |
14.4.2020 |
benzinalkohol dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
51,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020115 |
14.4.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 353,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020116 |
14.4.2020 |
zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020117 |
14.4.2020 |
systémová podpora programu r. 2020 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020118 |
14.4.2020 |
čerpadlo motorové drenážne |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020119 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 554,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020120 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020121 |
14.4.2020 |
servis pil a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020122 |
14.4.2020 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
