| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020123 |
14.4.2020 |
hadica |
Hadice pro s.r.o. |
|
8,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020127 |
14.4.2020 |
svorka,rozperka, |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020124 |
14.4.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020125 |
14.4.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020126 |
14.4.2020 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020128 |
14.4.2020 |
rosič na cisternu unomog |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020129 |
14.4.2020 |
lepidlo pena, opravy skleník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
65,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020130 |
14.4.2020 |
koš bahenný |
ASUAN a.s. |
36594377 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2020131 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 926,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020132 |
14.4.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020133 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020134 |
14.4.2020 |
radiace lanko |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
200,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
2.4.2020 |
stravné lístky za mesiac marec 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2020 |
2.4.2020 |
Zmluva o vykonaní služieb |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva č.46 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020074 |
12.3.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020075 |
12.3.2020 |
pneumatiky na ramenové vozidlo NM 047 BZ |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
875,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020076 |
12.3.2020 |
oprava strechy - dom smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020077 |
12.3.2020 |
páska bandimex |
KUDA PACKAGING |
70022577 |
109,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020079 |
12.3.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 289,05 EUR |
