| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020081 |
11.3.2020 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020082 |
11.3.2020 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020083 |
11.3.2020 |
drvenie bioodpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020084 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020085 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020086 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020087 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020088 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
349,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020089 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
17,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
11.3.2020 |
Rámcová dohoda Z20203975_Z |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
3.3.2020 |
stravné lístky za mesiac február 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2020 |
2.3.2020 |
R8mcová kúpna zmluva č.24/2020 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020071 |
26.2.2020 |
dodávka plynu, vyúčtov. zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 123,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020054 |
25.2.2020 |
konzultácie Packet Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020055 |
25.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
233,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020056 |
25.2.2020 |
el.energia , vyučt. str.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 202,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020057 |
25.2.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 010,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020058 |
25.2.2020 |
BOZP a požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020059 |
25.2.2020 |
spracovanie obalov z papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
490,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020060 |
25.2.2020 |
ND odpor ventilátora |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
38,40 EUR |
