| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020029 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020030 |
19.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
ChiHam s.r.o. |
52440290 |
159,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020031 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
778,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020032 |
19.2.2020 |
odber odpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020033 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020034 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020035 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020036 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020037 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
44,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020038 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020039 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
295,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020040 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020041 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
660,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020042 |
19.2.2020 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020043 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Zaťková Zuzana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020044 |
19.2.2020 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
966,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020001 |
6.2.2020 |
odpadové vody-preddavok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020002 |
6.2.2020 |
el.energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020003 |
6.2.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
661,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020004 |
6.2.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
787,67 EUR |
