Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020026 | 6.2.2020 | Tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 90,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020028 | 6.2.2020 | tel.hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020027 | 6.2.2020 | tel.hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020030 | 6.2.2020 | internet VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020029 | 6.2.2020 | tel.hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020032 | 6.2.2020 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020031 | 6.2.2020 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020033 | 6.2.2020 | tel.hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020034 | 6.2.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020035 | 6.2.2020 | konzultácie Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020001 | 4.2.2020 | stravné lístky za mesiac január 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019549 | 31.1.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 084,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019550 | 31.1.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 378,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019026 | 3.1.2020 | stravné lístky za mesiac december 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 864,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2019 | 1.1.2020 | DOdatok č.4 k Zmluve o zabezpečení a financovaní tried.zberu | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Faktúra došlá | 219114653 | 31.12.2019 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019551 | 31.12.2019 | použitie plošiny | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019552 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019553 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 281,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019554 | 31.12.2019 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 70,20 EUR |
