| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019614 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
297,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019615 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Durec Vladimír |
|
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019616 |
31.12.2019 |
druhotné suroviny-papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019617 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
738,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019618 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
407,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019619 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019620 |
31.12.2019 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
928,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019621 |
31.12.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 086,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019622 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
599,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019623 |
31.12.2019 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019625 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019626 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019627 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019628 |
31.12.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019629 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019630 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019631 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019632 |
31.12.2019 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
104,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019633 |
31.12.2019 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
83,22 EUR |
