| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31912008 |
30.12.2019 |
cement |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1908512 |
30.12.2019 |
automateriál, tmely, mazivá, ochrana bŕzd, odmrazovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119036 |
30.12.2019 |
servisný zásah NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019053 |
30.12.2019 |
servis multicar NM 025 BC |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
841,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
30.12.2019 |
autopoťahy |
Autopoťahy Anna Krídlová |
33044368 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019127 |
30.12.2019 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191542 |
30.12.2019 |
oleje,mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
971,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193189 |
30.12.2019 |
pneumatiky John Deere |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190064 |
30.12.2019 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019125 |
30.12.2019 |
ústredňa do Topoleckej |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191009 |
30.12.2019 |
tyč plochá |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
74,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019149 |
30.12.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
234,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900272 |
30.12.2019 |
sedadlo predné |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
370,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093400 |
30.12.2019 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190577 |
30.12.2019 |
stavebné práce rekonštrukcia aleje Dubník, prehlbenie chodníka a spevnenie podložia... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 337,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190011 |
30.12.2019 |
servisy defektu kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
126,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424207041 |
30.12.2019 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 467,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190029 |
30.12.2019 |
ošetrenie stromov v meste |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911902082 |
30.12.2019 |
ističe, zásuvky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
123,22 EUR |
