| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000050459 |
30.12.2019 |
ND na multicar |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
141,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019384 |
30.12.2019 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 051,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019702 |
30.12.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119121090 |
30.12.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 563,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1935977675 |
30.12.2019 |
huawei 2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1335977676 |
30.12.2019 |
huawei 2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190553 |
30.12.2019 |
skrinka |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31912003 |
30.12.2019 |
kotúč lamelový |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093339 |
30.12.2019 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093340 |
30.12.2019 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
233,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020090804 |
30.12.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020090803 |
30.12.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190230 |
30.12.2019 |
štartér, antifreeze |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051938250 |
30.12.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
977,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051939036 |
30.12.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
683,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190312 |
30.12.2019 |
tiahlo riadenia 2,4 m |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
375,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900131 |
30.12.2019 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
118,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190141 |
30.12.2019 |
oprava Makita, oprava sviečka, spojka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190149 |
30.12.2019 |
predaj čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
324,00 EUR |
