| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19003102 |
20.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 577,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119003012092 |
20.12.2019 |
predplatné Záhradkár 2020 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14612019 |
20.12.2019 |
olej hydro na Unimog |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000696 |
20.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
9 293,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20196266 |
20.12.2019 |
nakladanie štiepky |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
72,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900246 |
20.12.2019 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20190001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538962335 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538962112 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538962924 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5539065203 |
20.12.2019 |
VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538961648 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5539039037 |
20.12.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538961569 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901346 |
20.12.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
54,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190909 |
20.12.2019 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
185,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019614 |
20.12.2019 |
práce rýpadlom na ihrisku |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
84,00 EUR |
