| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020033 |
6.2.2020 |
tel.hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020034 |
6.2.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020035 |
6.2.2020 |
konzultácie Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
4.2.2020 |
stravné lístky za mesiac január 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019549 |
31.1.2020 |
druhotné suroviny PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019550 |
31.1.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
378,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
3.1.2020 |
stravné lístky za mesiac december 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 864,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2019 |
1.1.2020 |
DOdatok č.4 k Zmluve o zabezpečení a financovaní tried.zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219114653 |
31.12.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019551 |
31.12.2019 |
použitie plošiny |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019552 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019553 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
281,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019554 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019555 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
714,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019556 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
175,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019557 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019558 |
31.12.2019 |
odvoz stavebného odpadu |
Popelka Kristián |
|
37,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019559 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubišová Marcela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019560 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubovič Ladislav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
