| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023692 |
18.12.2023 |
filter paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
68,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023693 |
18.12.2023 |
modul pre svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
352,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023694 |
18.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 521,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023695 |
18.12.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023696 |
18.12.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023697 |
18.12.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023698 |
18.12.2023 |
BOZP A PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023699 |
18.12.2023 |
servis NM488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023700 |
18.12.2023 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
497,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023701 |
18.12.2023 |
koleso bubon |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023702 |
18.12.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023703 |
18.12.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 897,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023704 |
18.12.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023705 |
18.12.2023 |
Skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 233,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023706 |
18.12.2023 |
traktor servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
92,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023708 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023707 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023709 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023710 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023711 |
18.12.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
