Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019003100 | 19.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051919446 | 19.7.2019 | el. energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 310,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051920198 | 19.7.2019 | el.energia, vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 284,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019027 | 19.7.2019 | oprava NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 3 024,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019201 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 284,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019202 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 991,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019203 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 109,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019204 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 136,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 19.7.2019 | odvoz odadu VK | Lukáč Miroslav | 238,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 19.7.2019 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019207 | 19.7.2019 | dovoz vody | Hloupa Anna | 19,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2019209 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 512,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019210 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 246,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019211 | 19.7.2019 | papier lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 191,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019212 | 19.7.2019 | dovoz vody | Redaj František | 32,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019213 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 204,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019214 | 19.7.2019 | dovoz kameňa | Sadloň Igor | 27,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019215 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Bubeníkova Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019216 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 127,20 EUR |
