| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019217 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
473,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
299,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
19.7.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019220 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019221 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019222 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019223 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
95,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
38,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019226 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Radoslav Setnický |
|
35,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019227 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019228 |
19.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
717,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019229 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Benkova Zuzana |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019230 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Skovajsa Juraj |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019231 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019232 |
19.7.2019 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
29,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019233 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
114,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019234 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Ilušák Martin |
|
31,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019235 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Slezáková Renáta |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019236 |
19.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
414,72 EUR |
