| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011939694 |
18.7.2019 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019185 |
17.7.2019 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 643,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019186 |
17.7.2019 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019187 |
17.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
57,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019188 |
17.7.2019 |
dovoz lisu |
obec Kostolné |
00311707 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019189 |
17.7.2019 |
odvoz odpadu |
Adamusová |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019190 |
17.7.2019 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
69,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019191 |
17.7.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
17.7.2019 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
795,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019193 |
17.7.2019 |
odvoz odpadu |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019194 |
17.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
664,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019195 |
17.7.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019196 |
17.7.2019 |
prenájom stolov a lavíc |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019197 |
17.7.2019 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
416,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019198 |
17.7.2019 |
zametanie areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019199 |
17.7.2019 |
použitie plošiny |
Vařak Radomír |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019200 |
17.7.2019 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900111 |
17.7.2019 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
215,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900110 |
17.7.2019 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
247,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902002106 |
17.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
35,38 EUR |
