Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3201901487 | 16.7.2019 | ubytovanie , SC | DOMENA, s.r.o. | 31399282 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190059 | 16.7.2019 | servis kosačky VARI, oprava motora | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 385,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020190053 | 16.7.2019 | sedák s reťazou na hojdačku, 2ks | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 451,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900761 | 16.7.2019 | stožiar rúrkový | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 2 613,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21920347 | 16.7.2019 | overenie tachografu | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 126,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51900827 | 16.7.2019 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 446,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190076 | 16.7.2019 | spustenie fontán | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190245 | 16.7.2019 | štetec plochý | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511245488 | 16.7.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511166290 | 16.7.2019 | telekom.služby, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511168275 | 16.7.2019 | telekom.služby, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511165915 | 16.7.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511167184 | 16.7.2019 | telekom. služby, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511167837 | 16.7.2019 | telekom.služby, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511273441 | 16.7.2019 | internet VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511165619 | 16.7.2019 | telekom. služby, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902002079 | 16.7.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170266 | 16.7.2019 | lavé kolo - dobropis | Helper a partner s.r.o. | -84,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1019061515 | 16.7.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901151 | 16.7.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 34,30 EUR |
