|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019128 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
32,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
18,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019130 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
265,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019131 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
256,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019132 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019133 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
498,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019134 |
24.5.2019 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019135 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Škirtová Jana |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019136 |
24.5.2019 |
odvoz bioodpadu |
Seriš Miroslav |
|
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019137 |
24.5.2019 |
odvoz bioodpadu |
Čičmanský Ján |
|
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019138 |
24.5.2019 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
34,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Blaško Miroslav |
|
156,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019140 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
85,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019141 |
24.5.2019 |
rezanie betónu |
Ožvát Ivan |
|
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019142 |
24.5.2019 |
odvoz bioodpadu |
Martáková Barbora |
|
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019143 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
63,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019144 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Maťková Helena |
|
45,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019145 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu z Tesca StaráTurá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019146 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
789,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019147 |
24.5.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |