| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019088 |
29.4.2019 |
odber odpadu z Javoriny |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019089 |
29.4.2019 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019090 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
143,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019091 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
754,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019092 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Bies Braňo |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019093 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019094 |
29.4.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 356,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019095 |
29.4.2019 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019097 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
Centrum striech |
|
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019098 |
29.4.2019 |
drvenie bioodpadu a zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
202,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019099 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019100 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019101 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019102 |
29.4.2019 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019103 |
29.4.2019 |
druhortné suroviny - papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 488,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019104 |
29.4.2019 |
orez drevín |
Kubiš Ján |
|
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019105 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019106 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Irena Durcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019107 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Štefík Tibor |
|
6,64 EUR |
