| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900059 |
26.4.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
633,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31903006 |
26.4.2019 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
183,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901090 |
26.4.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190072 |
26.4.2019 |
značka parkovisko |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170252 |
26.4.2019 |
ND na ručný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019041503 |
26.4.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199059 |
26.4.2019 |
ruža pôdopokryvná |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900550 |
26.4.2019 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 902,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900071 |
26.4.2019 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680160185 |
26.4.2019 |
čistiace utierky a rohože |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000842 |
26.4.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219023164 |
26.4.2019 |
internet zber. dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001633 |
26.4.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925636 |
26.4.2019 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925637 |
26.4.2019 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091127 |
26.4.2019 |
hnojivá, pracovné rukavice, náradie, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
586,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191246 |
26.4.2019 |
zverejňovanie r. 2019 na portáli cintoríny.sk |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
18.4.2019 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.4.2019 |
stravné lístky za mesiac marec 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
