| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1910101586 |
28.3.2019 |
pneumatiky na kosačku |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
405,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011900538 |
28.3.2019 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000691 |
28.3.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 700,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019117 |
28.3.2019 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900678 |
28.3.2019 |
preskúšanie - zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900362 |
28.3.2019 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
163,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21905290 |
28.3.2019 |
pneumatika , vzdušnica |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
71,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019082 |
28.3.2019 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019083 |
28.3.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Anton |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019084 |
28.3.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2019 |
28.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl. 8/2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
28.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl. 9/2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019048 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z Dubníka |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
299,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019050 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
873,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019051 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019052 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019053 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019054 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
445,43 EUR |
