| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174444 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174419 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019076 |
26.3.2019 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019042 |
26.3.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019062 |
26.3.2019 |
práce nakladačom JCB |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900268 |
26.3.2019 |
skládkovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 908,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442396763 |
26.3.2019 |
žiarovky do vozidiel |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
133,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300754 |
26.3.2019 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019046 |
25.3.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019047 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019049 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Zmluva o dielo - výrub topoľovej aleje |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190073 |
13.3.2019 |
členský príspevok na rok 2019 ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019045 |
13.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680158277 |
13.3.2019 |
čistiace utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
53,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900060 |
13.3.2019 |
konektor na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190006 |
13.3.2019 |
servis Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
137,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497410742 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497410895 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497408969 |
13.3.2019 |
internet, fermentor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
