| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19000842 |
26.4.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219023164 |
26.4.2019 |
internet zber. dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001633 |
26.4.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925636 |
26.4.2019 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925637 |
26.4.2019 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091127 |
26.4.2019 |
hnojivá, pracovné rukavice, náradie, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
586,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191246 |
26.4.2019 |
zverejňovanie r. 2019 na portáli cintoríny.sk |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
18.4.2019 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.4.2019 |
stravné lístky za mesiac marec 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057588 |
29.3.2019 |
odber odpadu 200 127 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110675 |
29.3.2019 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
605,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019 |
29.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190033 |
28.3.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
314,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051903839 |
28.3.2019 |
el.energia VO-vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
799,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051904216 |
28.3.2019 |
el.energia, 300, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
959,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
