| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
119035774 |
23.5.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900069 |
23.5.2019 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
358,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000012639 |
23.5.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
102,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190023 |
23.5.2019 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219096 |
23.5.2019 |
sústruženie skrutiek |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019022 |
23.5.2019 |
recyklácia tehly |
Podolan Jozef |
3459617 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246803 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246825 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002 |
23.5.2019 |
štartovací mechanizmus na vibračnú dosku |
Barus s.r.o. |
36312347 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91117918 |
23.5.2019 |
uniakryl na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 129,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190030 |
23.5.2019 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051907765 |
23.5.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
912,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78032019 |
23.5.2019 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 956,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051908073 |
23.5.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
637,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019034 |
23.5.2019 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019070 |
23.5.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019033 |
23.5.2019 |
odvoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
599,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191541 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900523 |
23.5.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
141,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91000287 |
23.5.2019 |
servisná prehliadka nm 697CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
419,40 EUR |
