Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5506656114 | 15.7.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506575738 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506683594 | 15.7.2019 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506575816 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001156 | 15.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 350,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6190461 | 15.7.2019 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 212,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019032 | 15.7.2019 | recyklácia tehly | Podolan Jozef | 3459617 | 45,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29302320 | 15.7.2019 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 15.7.2019 | pneumatiy NM 047 BZ | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 030,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002126 | 15.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019051507 | 15.7.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6 | 15.7.2019 | klinec k obrubníkom | RAMI SERVIS | 52061825 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927475 | 15.7.2019 | el.energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011929379 | 15.7.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927476 | 15.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011929378 | 15.7.2019 | el.energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190040 | 15.7.2019 | dlažba andezit | Sanika group s.r.o. | 48206369 | 335,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190002 | 15.7.2019 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 675,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100045 | 15.7.2019 | oboz a infor. obsluh MV | Hargaš Bohuslav | 33443025 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019209 | 15.7.2019 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
