| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002531 |
17.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001446 |
17.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 497,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219158 |
17.7.2019 |
sústruženie ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900650 |
17.7.2019 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219001709 |
17.7.2019 |
ND, vzduchový filter, posilovač brzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
192,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232318196 |
16.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232318220 |
16.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119046557 |
16.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900639 |
16.7.2019 |
svorka, vidlica, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31904003 |
16.7.2019 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
283,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100266 |
16.7.2019 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
744,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190045 |
16.7.2019 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051911419 |
16.7.2019 |
el.energia, vyučt.VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
323,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051911967 |
16.7.2019 |
el.energia, vyučt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019067 |
16.7.2019 |
rozhrňanie zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190220 |
16.7.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900059 |
16.7.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019005 |
16.7.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910546 |
16.7.2019 |
ND ramienko |
Interierdvere |
44125585 |
10,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190050 |
16.7.2019 |
kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
992,40 EUR |
