Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019237 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 86,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019238 | 19.7.2019 | odvoz bioodpadu | Mahrík Peter | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lóty Ján | 37,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019240 | 19.7.2019 | Jarmok 2019 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 315,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019241 | 19.7.2019 | dovoz vody | Novotný Ján | 129,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019242 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019243 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019244 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Dana Dlhá | 20,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019245 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019246 | 19.7.2019 | dovoz vody | Páleš Peter | 29,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019247 | 19.7.2019 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 83,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019248 | 19.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 180,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 131902443 | 18.7.2019 | krátkodobý odber el. energie | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234416542 | 18.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234416562 | 18.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019274 | 18.7.2019 | odlučovač ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 402,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019116 | 18.7.2019 | požiarna ochrana a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101900819 | 18.7.2019 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 838,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000023079 | 18.7.2019 | ND, hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 131,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900018 | 18.7.2019 | skrutky, matice, ložiská | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 145,67 EUR |
