| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5483760899 |
11.12.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483762896 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483759601 |
11.12.2018 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483871550 |
11.12.2018 |
tablet , VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180545 |
11.12.2018 |
reflexná vesta |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810007 |
11.12.2018 |
roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810005 |
11.12.2018 |
trubka kanalizačná, plachta, dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73112018 |
11.12.2018 |
oprava nadstavby a vyklápača na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
5 636,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181119 |
11.12.2018 |
školenie vodičov, kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31811005 |
11.12.2018 |
trubka, koleno |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
102,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180127 |
11.12.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
312,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800050 |
11.12.2018 |
vrták stupňový titan, ložisko, skrutka |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
78,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003320 |
11.12.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 821,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218080120 |
11.12.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018105 |
11.12.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018255 |
11.12.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121505 |
11.12.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857692 |
11.12.2018 |
el.energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
