| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 |
19.12.2018 |
Dodatok č. 9 k Zmluve 1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.12.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 |
18.12.2018 |
Dodatok č.3 k Zmluve o zbezpečení a financovaní TZ |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801812 |
13.12.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 394,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222055022 |
13.12.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222055043 |
13.12.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118126288 |
13.12.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
13.12.2018 |
ročná kontrola detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857690 |
13.12.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857689 |
13.12.2018 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857691 |
13.12.2018 |
el.energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181227 |
13.12.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018179 |
13.12.2018 |
kamenivo 0/63 s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
154,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180123 |
13.12.2018 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018804 |
13.12.2018 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180633 |
13.12.2018 |
dlažba klasik červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 297,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80212872 |
13.12.2018 |
Záhradkár 2019 |
New and Media Holding a.s. |
4725628 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180053 |
13.12.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018183 |
13.12.2018 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
82,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218314 |
13.12.2018 |
úprava závitov trysky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,44 EUR |
