| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218089938 |
16.1.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003611 |
16.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010009 |
16.1.2019 |
preprava skla |
SIA Servis Trans s.r.o. |
51946793 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018861 |
16.1.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018162 |
16.1.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51802085 |
15.1.2019 |
ND na ZÚ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3251180402 |
15.1.2019 |
servis Unimog NM 790 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800420 |
15.1.2019 |
štarter Avia, žhavič Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801004274 |
15.1.2019 |
GPS do svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802375 |
15.1.2019 |
kabelový bubon kovový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003463 |
15.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 432,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802366 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
111,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802358 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180151 |
15.1.2019 |
snehová radlica Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23122018 |
15.1.2019 |
lavičky s operadlom, kôš, |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181598 |
15.1.2019 |
smeťové nádoby 110l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
853,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218293 |
15.1.2019 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181172 |
15.1.2019 |
novorečenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7082463 |
15.1.2019 |
rukavice, lopaty, hrable, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
238,12 EUR |
