| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018532 |
23.1.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 386,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
23.1.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 373,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018534 |
23.1.2019 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018535 |
23.1.2019 |
spotreba vody 2018 |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810111002 |
16.1.2019 |
kreslo hnedé |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
213,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180067 |
16.1.2019 |
pomerové naklady na el. energiu |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801629 |
16.1.2019 |
PC, Ofiice home , monitor , tlačiareň HP |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018002 |
16.1.2019 |
informačná vitrína |
Ján Halás - H3 - Clean |
32720360 |
129,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101802113 |
16.1.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 921,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119000384 |
16.1.2019 |
stravné lístky za 12 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181623 |
16.1.2019 |
štarter, tlaková zátka |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801426 |
16.1.2019 |
materiál na osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488297815 |
16.1.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488297719 |
16.1.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488298535 |
16.1.2019 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488296165 |
16.1.2019 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488296540 |
16.1.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488377884 |
16.1.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488295242 |
16.1.2019 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488406109 |
16.1.2019 |
tablet, VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
