| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
171697 |
16.8.2017 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 037,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171716 |
16.8.2017 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
806,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701247 |
16.8.2017 |
kábel CYKY J4xmm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
16,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017366 |
16.8.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002198 |
16.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 144,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170661 |
16.8.2017 |
Servis NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
642,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117081915 |
16.8.2017 |
stravné lístky na august 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 491,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170047 |
16.8.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
46,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011741465 |
16.8.2017 |
el. energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011738833 |
16.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011738834 |
16.8.2017 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011741466 |
16.8.2017 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111367 |
16.8.2017 |
guľový čap, ráfik na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 024,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017107 |
16.8.2017 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170254 |
16.8.2017 |
chranič prúd., skúšačka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701210 |
16.8.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 241,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170243 |
16.8.2017 |
oprava MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
19 987,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051716065 |
16.8.2017 |
el. energia VO, nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
317,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408213273 |
10.8.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408123178 |
10.8.2017 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,61 EUR |
