|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170231 |
10.8.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
334,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11362607 |
10.8.2017 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
570170059 |
10.8.2017 |
Servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
302,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17002027 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 685,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
10.8.2017 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
203,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117071101 |
10.8.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170827 |
10.8.2017 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
817,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170275 |
10.8.2017 |
obrubník, dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
951,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170749 |
10.8.2017 |
gumový doraz, zámok |
GAMBO3 AUTODIELY |
30891141 |
59,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217111096 |
10.8.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
680,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.8.2017 |
projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
10.8.2017 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
23 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560170158 |
10.8.2017 |
ND-pripojenie |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
48,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
10.8.2017 |
štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
95,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170274 |
10.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10702224 |
10.8.2017 |
pneumatiky |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
164,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017339 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Galbavá Nikoleta |
|
67,02 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017340 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Beňo Ján |
|
38,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017341 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |