|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10217191 |
10.8.2017 |
výroby podložiek a pier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
40,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170195 |
10.8.2017 |
ND na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
335,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254170039 |
10.8.2017 |
náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017007191 |
10.8.2017 |
poťahy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
115,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711700988 |
10.8.2017 |
výbojky na osvetlenie chodníkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
137,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051713112 |
10.8.2017 |
el. energia 300, preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-491,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051713584 |
10.8.2017 |
el. energia VO -doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
319,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
10.8.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
10.8.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017310 |
10.8.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
10.8.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
35,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170098 |
10.8.2017 |
cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102702248 |
10.8.2017 |
el.energia jarmok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
154,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3707680 |
10.8.2017 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700023 |
10.8.2017 |
elektrody, ložiska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
59,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6170819 |
10.8.2017 |
ventil vzduchojemu, spätné zrkadlo |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
82,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101701009 |
10.8.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 127,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003195 |
10.8.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 423,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17001885 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 473,62 EUR |