| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023495 |
20.9.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 683,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023496 |
20.9.2023 |
univerzálny kľúč |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023497 |
20.9.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023498 |
20.9.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023499 |
20.9.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023500 |
20.9.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 815,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023501 |
20.9.2023 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 206,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023502 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM697CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
156,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023503 |
20.9.2023 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
66,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023086 |
19.9.2023 |
Posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií - kamenivo frakcie 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
18.9.2023 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/2023 |
18.9.2023 |
Finančný leasing na zametacie vozidlo Schmidt Flexigo 150 |
Tatra-Leasing, s.r.o. |
31326552 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023426 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Kobza Michal |
|
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023427 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Pecho Peter, Ing. |
|
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023428 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
81,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023429 |
18.9.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023430 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
814,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023431 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Galbavý Jozef, MUDr. |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023432 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Synková Renata |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023433 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Markechová Miriam |
|
8,25 EUR |
