| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023434 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Uhrova Zuzana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023435 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Valúchová Eva |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023436 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023437 |
18.9.2023 |
remeselné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023438 |
18.9.2023 |
odvoz bioodpadu |
Galbavý Jozef, MUDr. |
|
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023440 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Petrovič Boris |
|
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023441 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Hanzlová Zlatica |
|
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023442 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023443 |
18.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023444 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
760,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023445 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
8.9.2023 |
Predaj sklených črepov |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2023 |
8.9.2023 |
Poradenstvo v oblasti energetiky - optimalizácia rezervovaných kapacít |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023419 |
28.8.2023 |
spojovací materíal, oprava kolotoča |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
144,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023420 |
28.8.2023 |
verejné obstaranie ZP 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023421 |
28.8.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023422 |
28.8.2023 |
predmet financovania |
VÚB , a.s. |
31318045 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023423 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023424 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,30 EUR |
